按照《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发市本级预决算公开工作方案的通知》（鄂府办发﹝2016﹞100号）文件要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公”经费决算情况公开如下：

        一、部门基本情况

        （一）部门职责

        1.贯彻执行上级关于政法工作的方针、政策，统一全市政法各部门的思想和行动。

        2.研究制定全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

        3.组织、协调、指导全市维护社会稳定的工作。

        4.检查政法部门贯彻党的方针政策和执行法律法规的情况，研究制定落实的党的方针政策和严肃执法的具体措施。

        5.监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

        6.研究制定社会治安综合治理工作的政策和措施，组织、协调、指导全是社会治安综合治理工作，推动各项政策和措施的落实。

        7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，按照有关规定，协助党委组织部考察、管理市政法部门副处级以上领导干部和旗区党委政法委员会书记，管理市政法部门科级干部。

        8.指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会市委工作。

        9.承办市委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

        （二）部门决算单位购成

        中共鄂尔多斯市委政法委员会（社会综合治理委员会办公室与其合署办公）内设11个部门，分别为办公室、政治部、执法督查室、综合协调处、基层基础处、治安督导处、特殊群体管理处、矛盾分析处、维稳信息综合处、维稳协调督办处、法学会（不占机构数）。另有社会服务管理信息化中心为市委政法委（综治办）所属事业单位。

        二、2015年部门决算情况

        （一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

        2015年度收入总计1604.23万元，其中：本年收入1118.78万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余485.45万元。在本年收入中，财政拨款收入1115.78万元，占收入合计的70%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3万元，占收入合计的0.2%。

        2015年度本年支出合计978.77万元，其中：基本支出758.56万元，占支出合计的78%；项目支出220.20万元，占支出合计的22%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

        2015年结余分配0万元，年末结转和结余625.46万元。

         （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

　       1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2015年度一般公共预算财政拨款支出978.77万元，主要用于以下方面(按大类)：

        （1）一般公共服务支出（类）：686.05万元，占财政拨款支出的70%；

        （2）国防支出（类）：0万，占财政拨款收入的0%；

        （3）公共安全支出（类）：5.5万元，占财政拨款收入的0.6%；

        （4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （7）社会保障和就业支出（类）：225.82万元，占财政拨款收入的23%；

        （8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （11）农林水支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （17）住房保障支出（类）：61.4万元，占财政拨款收入的6.4%；

        （18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （19）其他支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        （20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

        2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        （1）“一般公共服务支出”(类)2015年度决算686.05万元，比2014年年决算减少171.05万元，降低25%。其中：

        “其他共产党事务支出”(款)2015年度决算686.05万元，比2014年决算减少171.05万元，降低20%。主要原因是严格落实八项规定、公车改革等政策。

        （2）“公共安全支出”(类)2015年度决算5.5万元，比2014年年决算减少8.7万元，降低61%。其中：

        “其他公共安全支出”(款)2015年度决算5.5万元，比2014年年决算减少8.7万元，降低61%。主要原因是严格落实八项规定等政策。

        （3）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算225.82万元，比2014年年决算增加99.53万元，增长79%。其中：

        “财政对社会保险基金的补助”(款)2015年度决算91.83万元，比2014年决算增加70.46万元，增长330%。主要原因是2015年新调入20名干部，另社会保险金相关政策的落实。

        “行政事业单位离退休”(款) 2015年度决算133.99万元，比2014年决算增加29.07万元，增长28%。主要原因是落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

        （4）“住房保障支出” (类)2015年度决算61.4万元，比2014年年决算增加11.93万元，增长24%。其中：

        “住房改革支出” (款) 2015年度决算61.4万元，比2014年决算增加11.93万元，增长24%。主要原因是2015年新调入20名干部。

        （三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

        市政法委2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为758.56万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的77%。其中：人员经费689.23万元，占比91%。公用经费69.33万元，占比9%。

        2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为689.23万元，

        其中：（1）工资福利支出495.17万元，占基本支出人员经费的72%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出194.36万元，占基本支出人员经费的28%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        基本支出公用经费69.33万元，其中：（1）商品和服务支出69.33万元，占基本支出公用经费的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出0万元，占基本支出公用经费的0%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

        （四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表）

        本年无此项支出。

        三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）

        （一）“三公”经费的单位范围

        市政法委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位委机关及社会服务管理信息化中心。

        （二）“三公”经费支出口径

        “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        （三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

        市政法委2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为32.88万元，占财政拨款支出的3.4%。其中：

        1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

        2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数29.54万元，比上年减少了6.49万元。公务用车资产保有数量2015年末数为11辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费29.54万元，比上年减少6.49万元。主要原因是公车改革后，公务用车在用数量大幅减少。

        3、公务接待费。2015年决算数3.34万元，比上年增加0.44万元。主要用于本单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。增加主要原因为今年在我市举办民运会，单位接待各对口代表队，接待工作比较多。本年度共计接待24批次，公务接待12人/次。

        四、2015年度其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况（公开08表）

        2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计69.33万元。

        机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （二）政府采购支出情况（公开08表）

         2015年本单位政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.83万元。

        （三）国有资产占用情况（决算报表F01表）

        固定资产总额713.54万元，其中：汽车11辆，418.52万元；单价20万元以上的设备0台(套)，0万元。

        五、名词解释

        1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

        2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

        8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

        9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

        10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                                         中共鄂尔多斯市委政法委员会

                                                 2016年9月22日